Не формируется декларация по налогу на прибыль в 1С
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Переходили с 1С. 7.7 на 1С 8.2 "Бухгалтерия предприятия". Вводом начальных остатков ввела остатки на 31.03.2012 г. в том числе и по счету 90. (в К 90.01выручка, Д 90.02, 90.07, 90.08 расходы и Д 90.03 НДС). Теперь формирую декларацию по налогу на прибыль и получается, что за 1 квартал сумма выручки встает с НДС, а из расходов только себестоимость (90.02) и все. Вроде все субконто расставила. В чем может быть причина?
Comments
-
Доброго времени суток!
Вы не ошиблись говоря, что формаируете декларацию за 1квартал? Ведь в первом кв-ле у вас нет движений ни по доходам, ни по расходам.
Есть только операции ы марте по регистрам БУ/НУ, причем через сч000. -
Здравствуйте! Спасибо за то, что отозвались. Получается при вводе остатков документом "Ввод начальных остатков" формируются проводки с использованием счета 000. Если формирую декларацию за полугодие также получается, что за первый квартал в расчет берется выручка с НДС, а в расход только себестоимость, данные за второй квартал в декларации плюсуются верно. Может дело в этом:в документе "Ввод начальных остатков" в последней колонке "Сумму (налоговый учет)" сумма по НДС не встает, по расходам и выручке я суммы поставила, а по НДС не могу. И получается когда формирую оборотку с галочкой НУ как раз расхождение идет на сумму НДС между БУ и НУ. Когда смотрю план счетов, в той колонке, где у всех счетов стоит галочка НУ, у 90.03 нет и поставить эту галочку не получается.
-
Вот к чему приходим если перенос делает неспециалист! 🤔
По многим декларациям налоговый период год. Вы как собираетесь делать налог на прибыль и др. в течение года?
Переход нужно делать ТОЛЬКО концом года (у вас 31.12.11). Тогда ввод идет 31.12, а все документы за 2012год прекрасно переносятся.
